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龙湾团区委(汇总)单位2021年部门预算

作者:      来源:      点击:37      最后更新时间:2021-04-02

 龙湾团区委(汇总)2021年部门预算

 

一、龙湾区团区委概况

(一)主要职能

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军。是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团区委受区委和团市委的领导。其主要职责是:

1.领导全区共青团工作,领导全区青联、学联和少先队工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发展主力军和突击队作用。

7.负责全区青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府交办的其他有关工作。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,龙湾团区委部门预算包括单位本级预算和下属区青少年活动中心单位预算。

    二、龙湾团区委2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于龙湾团区委2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,龙湾团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙湾团区委2021年收支总预算365.84万元。

(二)关于龙湾团区委2021年收入预算情况说明

龙湾团区委2021年收入预算365.84万元,其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入365.84万元,占100.O%;政府性基金收入0万元,占0.0%;专户资金0万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%。  (三)关于龙湾团区委2021年支出预算情况说明
  龙湾团区委2021年支出预算365.84万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出323.11万元、社会保障和就业支出17.59万元、卫生健康支出8.70万元、住房保障支出16.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出208.01万元,占56.8%;日常公用支出16.36万元,占4.5%;项目支出141.47万元,占38.7%。

(四)关于龙湾团区委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湾团区委2021年财政拨款收支总预算365.84万元。收入包括:一般公共预算365.84万元;支出包括:一般公共服务支出323.11万元、社会保障和就业支出17.59万元、卫生健康支出8.70万元、住房保障支出16.44万元。

(五)关于龙湾团区委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙湾团区委2021年一般公共预算当年拨款365.84万元,比上年执行减少70.32万元,主要是区青少年活动中心经费较2020年有减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出323.11万元,占88.3%;社会保障和就业(类)支出17.59万元,占4.8%;卫生健康(类)支出8.70万元,占2.4%;住房保障(类)支出16.44万元,占4.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)129.19万元,主要用于团区委机关工作人员工资、津补贴及奖金等的支出。

2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)50万,主要用于团区委本级的工作经费等。

3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)52.44万元,主要用于团区委事业工作人员工资、绩效及奖金等的支出。

4)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)91.47万元,主要用于区青少年活动中心装修运营的支出。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.73万元,主要用于团区委及所属事业单位基本养老保险缴费的支出。

6)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.86万元,主要用于团区委及所属事业单位职业年金缴费的支出。

7)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.70万元,主要用于团区委及所属事业单位基本医疗保障的支出;

8)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.44万元,主要用于团区委及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于龙湾团区委2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙湾团区委2021年一般公共预算基本支出224.38万元,其中:

人员经费208.01万元,主要包括:基本工资、生活性补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金、生育保险、住房公积金、医疗费、计划内临时(驾驶)人员工资、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补贴、公务用车出行保障和定编定额补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于龙湾团区委2021年政府性基金预算支出情况说明

    龙湾团区委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于龙湾团区委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙湾团区委2021年“三公”经费预算数为0.9万元,比上年执行数减少1.7万元,下降65.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.9万元,比上年执行数增长100.0%。主要用于接待相关部门公务活动等支出。增加的主要原因是2020年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年龙湾团区委本级的机关运行经费财政拨款预算365.84万元,比上年预算减少8.53万元,下降2.3%,主要是人员变动,区青少年活动中心装修运营费用。

2.政府采购情况

2021年龙湾团区委各单位政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,龙湾团区委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年龙湾团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款141.47万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于团区委及所属事业单位基本养老保险缴费的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于团区委及所属事业单位职业年金缴费的支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于团区委及所属事业单位基本医疗保障的支出;

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于团区委及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

17.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于团区委单位人员工资及日常运转、各项工作经费等的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),主要用于区青少年活动中心的二次装修、修缮和采购。

19.社会保障和就业(类)社会保障(款)其他社会保障和就业支出(项),主要用于团区委及所属事业单位社会保障和就业的支出。

       附表:2021龙湾团区委(汇总)预算公开表

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