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龙湾区青少年活动中心2021年部门预算

作者:      来源:      点击:36      最后更新时间:2021-04-02

 龙湾区青少年活动中心2021年部门(单位)预算

 

一、龙湾区青少年活动中心概况

(一)主要职能

1. 开展青少年思想道德、文化艺术等校外教育、培训活动、心理健康工作;

2. 开展红领巾学院日常工作,组织少先队及青少年社团活动;承担团干部培训、市志愿服务指导工作;

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,龙湾区青少年活动中心为龙湾团区委管理的下属公益一类事业单位,机构规格为正股级,核编事业编制 4名,内设办公室、培训部、活动部。

    二、龙湾区青少年活动中心2021年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于龙湾区青少年活动中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,龙湾区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。龙湾区青少年活动中心2021年收支总预算40万元。

(二)关于龙湾区青少年活动中心2021年收入预算情况说明

龙湾区青少年活动中心2021年收入预算40万元,其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入40万元,占100.0%;
  (三)关于龙湾区青少年活动中心2021年支出预算情况说明
  龙湾区青少年活动中心2021年支出预算40万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出40万元。

2.按支出用途分类,包括项目支出40万元,占100.0%

结转下年0万元。

(四)关于龙湾区青少年活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湾区青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算40万元。收入包括:一般公共预算40万元;支出包括:一般公共服务支出40万元。

(五)关于龙湾区青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙湾区青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款40万元,比上年执行数减少122.44万元,主要是龙湾区青少年活动中心已建设完毕正式开园,进行日常运营。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出40万元,占100.0%;。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)40万元,主要用于龙湾区青少年活动中心的运营。

    (六)关于龙湾区青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙湾区青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出0万元。

(七)关于龙湾区青少年活动中心2021年政府性基金预算支出情况说明

龙湾区青少年活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于龙湾区青少年活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙湾区青少年活动中心2021年“三公”经费预算数为0.5万元,比上年执行数增加0.5万元,增长100.0%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2. 公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长100.0%,主要用于接待相关部门公务活动等支出。增加的主要原因是2020年未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年青少年活动中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,龙湾区青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.绩效目标设置情况

2021年龙湾区青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附表:2021青少年活动中心预算公开表

 

 

 

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